长宁区残疾人联合会2015年度部门决算
2016-09-30

第一部分  长宁区残疾人联合会概况

 

一、主要职责

长宁区残疾人联合会承担政府委托的行政职能,是代表残疾人利益,服务和管理残疾人事业,参照公务员法管理的人民团体。积极贯彻执行党和国家及市、区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规;协助区政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划;参与研究、制定本区残疾人事业的有关政策。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;做好政府、社会与残疾人之间的联系工作;动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展团结、教育残疾人活动;宣传残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量的事迹。组织开展残疾人事业的全方位工作,创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。对有关残疾人业务领域进行指导、管理;负责指导、管理本区各类残疾人群众团体的工作。长宁区残疾人劳动服务所是长宁区残疾人联合会下属的全额拨款事业单位,主要开展残疾人康复、劳动就业、职业培训等日常工作

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,长宁区残疾人联合会部门决算包括:长宁区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入长宁区残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

长宁区残疾人联合会(本级)

 

2

长宁区残疾人劳动服务所

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分    长宁区残疾人联合会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

5,639.92

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

244.94

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

0.85

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

5,307.93

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.95

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

25.41

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

5,885.71

本年支出合计

5,346.29

动用历年结余

 

本年结余

539.42

 

5,885.71

 

5,885.71

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

5,225.52

418.72

4,806.80

208

05 

 

行政事业单位离退休

32.45

32.45

 

208 

05

02 

事业单位离退休

1.20

1.20

 

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休

31.25

31.25

 

208 

11 

 

残疾人事业

5,193.07

386.27

4,806.80

208 

11 

01 

行政运行

213.91

213.91

 

208 

11 

04 

残疾人康复

589.12

 

589.12

208 

11 

05 

残疾人就业和扶贫

1,540.55

 

1,540.55

208 

11 

99 

其他残疾人事业支出

2,849.49

172.36

2,677.13

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.95

12.95

 

210 

05 

 

医疗保障

12.95

12.95

 

210 

05 

01 

行政单位医疗

5.11

5.11

 

210

05

02

事业单位医疗

7.84

7.84

 

221

 

 

住房保障支出

25.41

25.41

 

221

02

 

住房改革支出

25.41

25.41

 

221

02

01

住房公积金

25.41

25.41

 

 

5,263.88

457.08

4,806.80

 

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

308.96

308.96

 

301

01

  基本工资

64.16

64.16

 

301

02

  津贴补贴

73.47

73.47

 

301

03

  奖金

90.62

90.62

 

301

04

  社会保障缴费

49.49

49.49

 

301

06

  伙食补助费

21.81

21.81

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

9.41

9.41

 

302

 

商品和服务支出

92.22

 

92.22

302

01

  办公费

5.96

 

5.96

302

02

  印刷费

0.18

 

0.18

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.54

 

0.54

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

4.54

 

4.54

302

07

  邮电费

7.52

 

7.52

302

08

  取暖费

1.24

 

1.24

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.57

 

0.57

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

1.68

 

1.68

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.68

 

0.68

302

17

  公务接待费

0.42

 

0.42

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

11.01

 

11.01

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

3.54

 

3.54

302

29

  福利费

4.81

 

4.81

302

31

  公务用车运行维护费

6.74

 

6.74

302

39

  其他交通费用

23.40

 

23.40